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2018年度四川省阿坝州水务局部门决算公开目录(事业)

发布时间:2019-09-27
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来源:州水务局
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2018年四川省阿坝州水利工程质量监督站决算公开


  

公开时间:2019929

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 1

三、出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、有资本经营预算支出决算情况说明 14

一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分词解释 16

四部分附件 18

附件1 18

附件2 错误!未定义书签。

五部分附表 30

一、收入支出决算总表 31

二、收入总表 31

三、支出总表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算支出决算表 31

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

执行国家、省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,在州水务局的领导和省质量监督中心站的业务指导下,质监站负责全州水利系统的水利工程质量监督和安全生产工作。

(二)2018年重点工作完成情况

今年质监站共派出技术人员对州管、在州局质监站报监的25个中型水利工程项目进行现场督促检查和抽查。

在各工程项目督查工作中,对工程建设现场、质量保证体系、质量管理情况、原材料和中间产品质量、保证措施进行了认真的检查监督。认真查看工程现场情况,发现施工过程中存在的质量问题,通过翻阅施工图纸和查看各参建单位的资料,对出现的问题进行剖析并出谋划策提出切实可行的解决问题的办法,针对各项目工程质量存在的问题在现场与各参建单位进行沟通并下达检查结果通知书,对各项目工程质量存在的问题提出限期整改意见,并跟踪落实整改,确保检查实效。州局质监站共发出检查结果通知书33份,提出了检查建议意见416条,并要求项目法人在规定时间内将

改方案报我站备案,并对提出的整改意见在下一次监督检查时进行跟踪检查。

为加强和规范我州各县()重点水利工程项目质量监督管理工作,进一步提高参建各方主体质量意识,推进全州重点水利工程项目质量监督规范化、制度化,质监站以阿水质监〔201817号文《阿坝州水利工程质量监督站关于做好水利工程质量监督检查结果通知书的回复工作的通知》,要求各项目必须认真做好水利工程质量监督检查结果通知书的回复工作,将通知书中涉及的质量问题及时制定整改方案回复我站备案并限期进行整改,我站在下一次监督检查时对整改结果进行跟踪检查,确保整改到位。

二、构设置

本单位为州水务局下属事业站,编制为10人,年末实有职工5人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计177.71万元,较2017年度收入0.00万元,增加177.71万元,,主要变动原因为:新增单位;2018年度支出总计176.57万元,较2017年度支出0.00万元,增加176.57万元,,主要变动原因为:新增单位。

1:收、支决算总计变动情况  单位:万元

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计177.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入177.71万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

2:收入决算结构图       单位:万元

三、出决算情况说明

三、收入决算情况说明

2018年本年支出合计176.57万元,其中:基本支出176.57万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

3:支出决算结构图      单位:万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计177.71万元,较2017年财政拨款收入总计0.00万元,增加177.71万元,主要变动原因为新增单位。2018年财政拨款支出总计176.57万元,较2017年财政拨款支出总计0.00万元,增加176.57万元,主要变动原因为新增单位。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况单位:万元

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出176.57万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加176.57万元。主要变动原因是新增单位。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位:万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出176.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%教育支出0.00万元,占0.00%科学技术支出0.00万元,占0.00%社会保障和就业支出万元,占8.30%医疗卫生支出8.34万元,占4.72%农林水支出141.32万元,占80.04%住房保障支出12.26万元,占6.94%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构  单位:万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为176.57万元完成预算99.36%。其中:

1.一般公共服务:无。

2.教育:无。

3.科学技术:无。

4.文化体育与传媒:无。

5.社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为10.30万元,完成预算100.00%;机关事业单位职业年金缴费支出决算为4.35万元,完成预算100.00%

6.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗支出决算为6.70万元,完成预算100.00%;  其他行政事业单位医疗支出决算为1.64万元,完成预算100.00%

7.农林水支出:水利行业业务管理决算支出为141.32万元,完成预算99.20%,主要原因为2018年补发工资尚未支付。

8.住房保障支出:住房公积金决算为12.26万元,完成预算100.00%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出176.57万元,其中:人员经费121.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
  公用经费54.78万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算为0.02万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.02万元,占100.00%。具体情况如下:

8三公经费财政拨款支出结构   单位:万元

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%全年无安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.02万元,完成预算100.00%公务接待费支出决算比2017年增加0.02万元。主要原因是新增单位。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次,7人次(不包括陪同人员),共计支出0.02万元,省水利厅来州开展2018年度第三轮综合督导调研工作,支出0.02万元:

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.02万元,主要用余省水利厅来州开展2018年度第三轮综合督导调研工作,

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门无项目,因此未开展项目绩效评价。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,自评得分95分,存在的问题:一是未进行绩效信息公开,二评价结果利用率较低。下一步改进措施:一是逐步公开部门绩效信息,二是将上一年度绩效评价结果作为依据,更好的开展下一年度绩效评价    

(二)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《阿坝州水利工程质量监督站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,四川省阿坝州水利工程质量监督站机关运行经费支出54.80万元。

(二)政府采购支出情况

2018年,四川省阿坝州水利工程质量监督站政府采购支出0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,四川省阿坝州水利工程质量监督站共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费支出指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;其他行政事业单位医疗支出指反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.国土海洋气象等支出:地震事业机构指反应地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.住房保障:住房公积金指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分  附件

附件1

四川省阿坝州水利工程质量监督站

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

本单位为州水务局下属事业站,编制为10人,

(二)机构职能

执行国家、省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,在州水务局的领导和省质量监督中心站的业务指导下,质监站负责全州水利系统的水利工程质量监督和安全生产工作。

(三)人员概况

年末实有职工5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年度收入总计176.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入176.57万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(二)部门财政资金支出情况

2018年度支出总计176.57万元,2018年一般公共预算财政拨款支出176.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%教育支出0.00万元,占0.00%科学技术支出0.00万元,占0.00%社会保障和就业支出万元,占8.30%医疗卫生支出8.34万元,占4.72%农林水支出141.32万元,占80.04%住房保障支出12.26万元,占6.94%

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理

根据《阿坝州财政局关于编制州级部门2018-2020年三年滚动财政规划和2018年部门预算的通知》和2018年度预算编制工作会议精神,结合单位具体情况及2017年编制中出现的问题专门召开算编制工作会,提出2018年预算编制要求及注意事项:加强综合预算管理,严格执行财经纪律,控制行政运行支出,优化项目支出结构,强化项目支出绩效目标,着力提高预算管理科学化精细化水平,提高预算编制质量执行管理情况。2018年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。无违规记录等情况。

(二)专项预算管理

无专项预算

(三)结果应用情况

阿坝州水务局2018年部门整体支出绩效自评评分表

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

评价方式

评价属性

得分

一级指标

二级指标

三级指标

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

部门预算管理(30分)

预算编制(10分)

目标制定

4

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

1.绩效目标编制要素完整的,得2分,否则酌情扣分。                               

 

4

2.绩效指标细化量化的,得2分,否则酌情扣分。

目标完成

4

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*4

 

 

4

编制准确

2

评价部门年初预算编制是否科学准确。

指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*2其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和

 

 

2

预算执行(12分)

支出控制

4

评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算数与决算数偏差程度  

 

 

3

1.预决算偏差程度在10%以内的,得2分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。                                          

 2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得2分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。

动态调整

2

评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*2当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。

 

 

0.2

执行进度

6

评价部门在6911月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6911月应达到序时进度的80%90%95%,即实际支出进度分别达到40%67.5%82.5%

 

 

5

6911月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

完成结果(8分)

预算完成

4

评价部门预算项目年终预算执行情况。

部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得4分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。

 

 

3.5

违规记录

4

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

 

 

4

专项预算管理(50分)

项目决策(24分)

程序严密

8

评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。

1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的,得4分,否则不得分。       

 

 

8

2.专项资金的管理办法健全完善的,得4分,否则酌情扣分,无管理办法的,该指标不得分。

规划合理

8

评价项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,项目年度绩效目标与规划是否一致。

1.专项项目(除一次性项目外)制定了中长期规划的,得2分,否则该三级指标整体不得分。     

 

 

8

2.项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的,得3分。

3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的,得3分,有一处不符合的扣1分。

结果符合

8

评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。

项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的,得满分。按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的,以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*8

 

8

项目实施(12分)

分配科学

6

评价项目分配方法选择是否科学,分类评价分配程序和过程管理是否规范。

1.项目分配选取了科学的绩效分配方法,得2分;

 

 

6

2.采用因素分配法的项目,项目因素选取合理的,得4分;采用项目法分配的项目,评分标准和立项程序合理规范的,得4分;据实据效的项目,基础数据真实,测算精准的,得4分。否则,酌情扣分。

分配及时

6

评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。

按《预算法》规定时限完成分配的考核得6分,否则不得分。

 

 

6

完成结果(14分)

预算完成

4

评价专项项目资金拨付到具体项目(人)的情况。

专项资金实际拨付到具体项目(人)的进度达到100%的,得4分,未达到100%的,指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*4

 

3

实施绩效

6

评价专项项目实施绩效情况。

部门专项项目属于当年财政重点评价范围的,该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算,满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的,采用最近年度重点评价相关指标得分换算。

 

6

违规记录

4

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。

依据上一年度审计、财政检查结果,出现专项预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

 

 

4

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

评价部门整体支出自评准确率。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣2分,在20%以上的,扣4分。

 

 

3

信息公开(8分)

目标公开

4

评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。

按要求随同预算公开的,得4分。

 

 

3

自评公开

4

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

按要求随同决算公开的,得4分。

 

 

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。

 

4

应用反馈

4

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。

 

4

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.7

四、评价结论及建议

(一)评价结论

单位2018年部门预算支出在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面均按要求按规定执行,尤其是在内控制度管理方面,建立健全了各项规章制度

(二)存在问题

单位在预算编制上精细化和科学化不够,项目支出笼统不够细化,从而影响了单位工作的开展和预算资金的执行。

(三)改进建议

在单位预算的编制上应进一步结合单位事业发展和实际情况,科学合理编制预算,加强预算项目的跟进,加快预算执行力度。

  

五部分  附表

、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

责任编辑:州水务局

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