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2018年度四川省阿坝州水务局部门决算公开目录(行政)

发布时间:2019-09-27
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来源:州水务局
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2018年度

四川省阿坝州水务局部门决算公开


公开时间:2019929

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 6

三、出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、有资本经营预算支出决算情况说明 15

、其他重要事项的情况说明 26

第三部分词解释 27

四部分 附件 30

附件1 30

附件2 38

五部分 附表 41

一、收入支出决算总表 41

二、收入总表 41

三、支出总表 41

四、财政拨款收入支出决算总表 41

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表 41

十三、国有资本经营预算支出决算表 41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,研究制定配套的适合州情的实施办法和规范性文件,并监督实施;负责保障水资源的合理开发利用,组织编制全州重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;制定水利、水产发展目标和水利工程建设有关制度并组织实施。负责统一管理全州水资源工作,负责全州农村水利基本建设、防汛抗旱、全州河湖长制工作、水土保持及农村小水电工作等。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年是启动水利发展十三五规划、决胜全面小康的承接之年,我局围绕州委州政府中心工作,全面贯彻落实党的十九大精神和自治区第十二次党代会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实三大战略部署,努力推进重点工程建设、积极推进改革向纵深开展,全体党员干部求真务实、扎实苦干,以实施水利精准扶贫工作为抓手,以项目建设为载体,以依法治水为保障,统筹推进各项水利工作,全年大力推进各项水利工程建设,实施水土流失综合治理,水土流失得到有效遏制圆满完成了年初既定任务和目标,为社会可持续发展提供了水安全保障。

二、构设置

全局设办公室、财经科、防汛办、水保科、水利科、水政科、政策法规科、建管科、规计科、执法支队、水利工程质量监督站。编制为40人,年末实有职工33,工勤5人,离休1人。

纳入四川省阿坝州水务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省阿坝州水务局

2.四川省阿坝州水利工程质量监督站

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2,407.57万元,较2017年度收入2,754.40万元,减少346.83万元,下降12.59%,主要变动原因为:人员减少;2018年度支出总计1,867.98万元,较2017年度支出1,767.00万元,增加100.98万元,增加5.71%,主要变动原因为:基本建设项目将建设完成项目实施比上年增加。

1:收、支决算总计变动情况  单位:万元

一、入决算情况说明

2018年本年收入合计2,407.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,407.43万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.14万元,占0.00%。

2:收入决算结构图       单位:万元

二、出决算情况说明

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1,867.98万元,其中:基本支出827.27万元,占44.29%;项目支出1,040.71万元,占55.71%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

3:支出决算结构图      单位:万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2407.43万元,较2017年财政拨款收入总计2,754.40万元,减少346.97万元,下降12.59%,主要变动原因为人员减少。2018年财政拨款支出总计1,867.84万元,较2017年财政拨款支出总计1,767.00万元,增加100.98万元,增长5.71%,主要变动原因为基本建设项目将建设完成项目实施比上年增加。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况 单位:万元

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,867.84万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加100.84万元,增长5.71%。主要变动原因基本建设项目将建设完成项目实施比上年增加。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位:万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,867.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;教育支出0.78万元,占0.04%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出102.89万元,占5.51%;医疗卫生支出35.65万元,占1.91%;农林水支出1688.31万元,占90.39%;住房保障支出40.21万,占2.15%。

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构  单位:万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1,867.84万元完成预算60.10%。其中:

1.一般公共服务:无。

2.教育:无。

3.科学技术:无。

4.文化体育与传媒:无。

5.社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为74.57万元,完成预算100.00%;机关事业单位职业年金缴费支出决算为28.32万元,完成预算100.00%。

6.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗支出决算为24.85万元,完成预算100.00%;公务员医疗补助支出决算为10.80万元,完成预算100.00%。

7.农林水支出:行政运行支出决算为648.38万元,完成预算98.66%;一般行政管理事务支出决算为5万元,完成预算7.69%;水利前期工作支出决算为13.30万元,完成预算100%;水利执法监督支出决算31.09万元,完成预算84.21%;水利监测支出决算7.77万元,完成预算100%;水文测报支出决算26.98万元,完成预算100%;防汛支出决算212.50万元,完成预算59.44%;主要原因为基本建设项目将建设完成项目实施比上年增加;其他水利支出决算为727.44万元,完成预算41.61%。

8.住房保障支出:住房公积金决算为40.21万元,完成预算100.00%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出827.26万元,其中:人员经费709.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他个人和家庭的补助支出。
  公用经费117.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为63.54万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算63.15万元,占99.39%;公务接待费支出决算0.39万元,占0.61%。具体情况如下:

8:“三公”经费财政拨款支出结构   单位:万元

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%全年无安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出61.35万元,完成预算100.00%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加11.80万元,下降增长22.99%。主要原因是因为行政事业分别核算。

其中:公务用车购置支出29.98元(公务用车预付5万元;水文巡测业务用车一辆24.98万元,按省机关事务管理局川机管函(2018368号文件规定移交四川阿坝水文局)。其中包括全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至201812月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车1辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出31.37万元。主要用于开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.39万元,完成预算100.00%公务接待费支出决算比2017年减少0.18万元,下降32.09%。主要原因是公务接待批次减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,48人次(不包括陪同人员),共计支出0.39万元,其中:四川省都江堰人民渠第一管理处慰问援藏干部,支出0.0524万元;四川省都江堰龙泉山灌区管理处不局考察干部,支出0.0611万元;眉山市水务局开展深度贫困地共脱贫攻坚农村饮水安全技术帮扶相关前期工作,支出0.096万元;省总河长办开展入河排污口规范集中专项行动,支出0.038万元;省水利厅开展全省涉水领域扫黑除恶专项斗争督导行动,支出0.04万元;省厅派专家组协助开展防汛安全隐患排查工作,支出0.055万元;省厅开展援藏班干部挂职期满考察工作,出支0.048万元。其中:

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.39万元,主要用于四川省都江堰人民渠第一管理处慰问援藏干部;四川省都江堰龙泉山灌区管理处不局考察干部;眉山市水务局开展深度贫困地共脱贫攻坚农村饮水安全技术帮扶相关前期工作,;省总河长办开展入河排污口规范集中专项行动;省水利厅开展全省涉水领域扫黑除恶专项斗争督导行动;省厅派专家组协助开展防汛安全隐患排查工作;省厅开展援藏班干部挂职期满考察工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,自评得分88.7分,存在的问题:一是未进行绩效信息公开,二评价结果利用率较低。下一步改进措施:一是逐步公开部门绩效信息,二是将上一年度绩效评价结果作为依据,更好的开展下一年度绩效评价。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,自评得分均在90分以上,存在的问题,资金拨付率不高

(二)项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映阿坝州州级20条重要河流一河一策管理保护方案编制单位政府采购项目””国控二期2018年度汶川县三官庙水质监测站,汶川、红原、若尔盖三县水量监测站项目建设”“ 2018年山洪灾害防治调查评价项目5个项目绩效目标实际完成情况。

1.阿坝州州级20条重要河流一河一策管理保护方案编制单位政府采购项目:项目绩效目标完成情况综述。项目总投资170万元,项目全年预算数107.59万元,执行数为107.59万元,完成预算的100%。通过项目实施,为州级20条重要河流全面落实河长制提供了明确的依据,管理保护方案紧紧围绕全面落实河长制的水资源管理、水域岸线管理、水环境治理、水污染防治、水生态修复、执法监督六项任务,提出了到2020年的目标、问题、任务、责任四张清单是河流管理保护的指导性文件。发现的主要问题:该项目在年度实施过程中虽完成年度既定目标,但过程中进度资金拨付较为迟缓。下一步改进措施:下一步我们将严格按照合同约定,达到资金拨付进度立即组织编制单位启动资金拨付程序,按进度时序及时拨付资金。

2.2018年山洪灾害防治调查评价项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数235万元,执行数为63.264万元,完成预算的27.92%。通过项目实施,完成了204个村落的基本情况现场调查,其中受山洪灾害威胁的村落82个,沿河村落204个,入户详查乡镇及沿河村落居民户3628户,危险区96 个。现状防洪能力大于100年一遇的分析对象有 102个。现状防洪能力小于 5 年一遇的分析对象有 51个。现状防洪能力大于 5 年一遇,但小于 20 年一遇的分析对象有 32 个,现状防洪能力大于 20 年一遇,而小于 100 年一遇的分析对象有19 个。通过调查分析,为合理确定预警指标提供了基础数据支撑,为及时准确发布预警信息、安全转移人员提供了基础支撑。发现的主要问题:项目资金拨付进度慢。下一步改进措施:尽快组织人员开展技术审查及完工验收,按要求拨付资金。

3.中小河流运行维护专用经费建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元,执行数为130万元,完成预算的81.25%。通过项目实施,保证中小河流水文监测系统70个雨量站、26个水位站(其中新建三个水位站)和6个水文站点设施设备维护、站点水情信息传输通畅等工作的正常开展。完成流域内全年水情预报,防汛抗旱及应急监测的任务。为阿坝州防汛减灾提供决策依据,减少经济损失;为阿坝州国民经济建设提供可靠的基础资料支撑。发现的主要问题:1、由于阿坝州中小河流水文监测系统始于2011-2012年建设,运行至今已有7-8年时,有的设备已经过时,急需要升级换代,需要配套资金来进行改造。特别是新仪器、新设备投产后,每年的仪器运行费用,备品备件购置更换费用,以及设备更新换代费用将逐年增大。2、阿坝州中小河流水文监测系统项目目前尚有2个雨量站、5个水位站未恢复(设备被盗、被损毁等原因造成),需要专项资金来恢复被损毁站点。下一步改进措施:为保证中小河流各监测站点的正常运行和设备更新换代,建议逐年增大中小河流运行维护专用经费。 建议将未恢复站点纳入来年预算。

4.国控二期2018年度汶川县三官庙水质监测站,汶川、红原、若尔盖三县水量监测站项目建设项目绩效目标完成情况综述。项目总投资83万元,项目全年预算数62万元,执行数为28.0041万元,完成预算的45.17%。通过项目实施,对取用水监测及水源地水质监测,更好的对我州水资源进行规范管理,严格管控用水总量,有效提高水资源的利用率,实行最严格的资源管理。资金拨付率不高。下一步改进措施:积极与项目施工单位沟通,严格按规定及时拨付项目资金。5.阿坝州水资源综合规划及专项规划编制项目绩效目标完成情况综述。项目总投资1079万元,全年预算数400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。通过项目实施,查清全州水资源总量、分布、利用情况,分析、预测和提供到2030年水资源科学配置、使用、保护途径,指导完善州、县(市)及汶川卧龙特别行政区、乡(镇 )三级三条红线控制指标体系建设,促进水资源优化配置和可持续利用源。该项目在年度实施过程中虽完成年度既定目标,但过程中进度资金拨付较为迟缓。下一步改进措施:下一步我们将严格按照合同约定,达到资金拨付进度立即组织编制单位启动资金拨付程序,按进度时序及时拨付。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

中小河流运行维护专用经费

预算单位

四川省阿坝州水务局

预算执行情况(万元)

预算数:

160

执行数:

130.00

其中-财政拨款:

160

其中-财政拨款:

130.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证中小河流水文监测系统70个雨量站、26个水位站(其中新建三个水位站)和6个水文站点设施设备维护、站点水情信息传输通畅等工作的正常开展。完成流域内全年水情预报,防汛抗旱及应急监测的任务。为阿坝州防汛减灾提供决策依据,减少经济损失;为阿坝州国民经济建设提供可靠的基础资料支撑。

完成了三个水位站的恢复建设任务,并投入使用;确保了各站点的正常运行。汛期发布水情预警31次,周预报23次,专项分析预测21次,水情简报5期,为防汛减灾提供了决策依据。

搜集了102个站点的水文资料,弥补了我州无中小河流水文资料的空白。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

1、完成资料收集

2、为州防汛指挥部提供水情预警及水情预报

1、完成雨量站、水位站和水文站点的资料收集;

2、非正常情况下的实时水情预警预报

1、完成70个雨量站、26个水位站和6个水文站点的资料收集

2、完成了水情预警31次,周预报23次,专项分析预测21次,水情简报5

质量指标

1100%达到国家相应标准

2、到报率达100%

3、成果质量可靠

1、资料收集规范、标准;

2、水情信息传输及时有效;

3、工程验收合格。

1、收集的水文资料100%达到国家相应标准;

2、到报率达100%

3、恢复工程验收合格。

时效指标

1、及时完成预警预报;

230分钟到报率达100%

1、对水情信息及时预警预报;

2、保证各站点水情报文传输通畅。

1、汛期及时发布了水情预警31次,周预报23次,专项分析预测21次,水情简报5期;

230分钟到报率达100%

效益指标

经济效益

指标

1、国民经济建设的基础资料;

2、防汛减灾。

1、为阿坝州国民经济建设提供可靠的基础资料;

2、为阿坝州防汛减灾提供决策依据;

1、收集70个雨量站、26个水位站和6个水文站点的资料,为国民经济建设提供可靠的基础资料

2、发布水情预警31次,周预报23次,专项分析21次,水情简报5期为阿坝州防汛减灾提供决策依据

社会效益

指标

1、为阿坝州防汛减灾提供决策依据,减少经济损失 ;

2、为阿坝州国民经济建设提供可靠的基础资料,实现科学发展。

1、加强汛期24小时值班制度,密切关注水雨情信息,及时向防汛部门汇报。

2、收集完整的水文资料,为阿坝州国民经济建设提供可靠的基础资料。

1、严格执行汛期24小时值班制度,并随时关注水雨情信息,关注天气变化,及时发布了多次预警预报;

2、规范收集水文资料,进入实时水情信息库。

生态效益

指标

科学治理

为科学规划治理工程;保护生态环境提供基础资料。

全年较好的完成了辖区水文基础资料收集,为科学发展提供数据支持。

可持续影响指标

水文资料的连续性

保证水文资料的连续性;为防汛减灾积累数据成果及经验。

全年较好的完成了辖区水文基础资料收集,水文资料达到国家刊印标准。

满意度指标

满意度指标

满意度指标

满意

满意

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

2018年山洪灾害防治调查评价项目

预算单位

阿坝州水务局

预算执行情况(万元)

预算数:

235万元

执行数:

63.264万元

其中-财政拨款:

235万元

其中-财政拨款:

63.264万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2018年山洪灾害防治项目主要对汶川县、小金县、金川县、阿坝县、若尔盖县、壤塘县、马尔康市、松潘县和九寨沟县的部分重要城集镇、沿河村落和自然村开展调查评价工作。编写和审核汇集报告1项,按照10-50km2划分小流域以小流域为单元,开展山洪灾害基本情况、小流域基本特征、水文、社会经济等情况的调查,综合分析沿河村落和城镇的防洪现状,以村为单位划定危险区,科学确定预警指标和阈值,为及时准确预警和灾害防御提供支撑。

截止201812月,项目实施单位对汶川县、小金县、金川县、阿坝县、若尔盖县、壤塘县、马尔康市、松潘县和九寨沟县的部分重要城集镇、沿河村落和自然村共计204个开展调查,完成了外业资料的收集。截止20196月底,项目实施单位已完成所有调查评价、分析评价任务,并编制完成山洪灾害调查评价报告和审核汇集报告1项,按照10-50km2划分小流域以小流域为单元,开展山洪灾害基本情况、小流域基本特征、水文、社会经济等情况的调查,综合分析沿河村落和城镇的防洪现状,以村为单位划定危险区,科学确定预警指标和阈值,为及时准确预警和灾害防御提供支撑。完成任务内容的100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

对沿河村落开展调查评价,以村为单位划定危险区

通过对204个沿河村落开展调查评价确定危险区数量

完成了204个村落的基本情况现场调查,确定山洪灾害危险区96

效益指标

社会效益指标

确定预警指标

通过对开展山洪灾害基本情况、小流域基本特征、水文等调查,确定预警指标和阈值

通过对开展山洪灾害基本情况、小流域基本特征、水文等调查,确定预警指标和阈值

效益指标

生态效益指标

通过开展调查,确定需要治理的山洪沟

通过开展调查评价,对受威胁较严重的沿河村落对应的山洪沟进行梳理,对储备项目具有指导意义。

通过开展调查评价,建议对对受威胁较严重的沿河村落对应的35条山洪沟进行治理。

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

100%

100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

阿坝州州级20条重要河流一河一策管理保护方案编制单位政府采购项目

预算单位

阿坝州水务局

预算执行情况(万元)

预算数:

107.59万元

执行数:

107.59万元

其中-财政拨款:

107.59万元

其中-财政拨款:

107.59万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成州级20条重要河流一河一策管理保护方案的编制任务,印发实施。

完成了州级20条重要河流一河一策的编制工作,并通过专家审查,州级河长签发实施。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

20条河流为单位编制一河一策管理保护方案

完成20条河流一河一策管理保护方案编制

已按时全部完成

社会效益指标

围绕水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监督六大任务编制20条河流分201820192020年度问题、目标、任务、责任四张清单

围绕六大任务完成20条河流分年度四张清单编制

已按时全部完成

生态效益指标

围绕六大任务综合各部门涉河各方面综合指标推进20条河流年度管理保护

综合各部门指标,完成每年度管理指标

已按时全部完成

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

满意

满意

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

国控二期2018年度汶川三官庙水质监测站,汶川、红原、若尔盖三县水量监测站项目

预算单位

阿坝州水务局

预算执行情况(万元)

预算数:

62

执行数:

28.0041

其中-财政拨款:

62

其中-财政拨款:

28.0041

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过对取用水量监测及水源地水质监测,更好的对我州水资源进行规范管理,严格管控用水总量,有效提高水资源的利用率,实行最严格水资源管理。项目目前已经实现试运行,数据能正常上传到省水资源监控平台

通过对取用水量监测及水源地水质监测,更好的对我州水资源进行规范管理,严格管控用水总量,有效提高水资源的利用率,实行最严格水资源管理。项目目前已经实现试运行,数据能正常上传到省水资源监控平台

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

水源地水质监测指标

汶川岷江三官庙水源地水质监测项目,目前数据能够稳定上传平台,待省项目办进行技术评估。

汶川岷江三官庙水源地水质监测项目,目前数据能够稳定上传平台,待省项目办进行技术评估。

项目完成指标

数量指标

取水户水量监测指标

若尔盖、汶川、红原三县五户非农取水户水量监测项目已经完成监测设备及附属设施的采购与集成,数据能够正常上传省水资源监控平台

汶川岷江三官庙水源地水质监测项目,目前数据能够稳定上传平台,待省项目办进行技术评估。

效益指标

社会效益指标

建设水源地水质自动监测站对水源地水质进一步监测和保护,保障饮用水水质安全,保障群众喝上安全水、放心水

建设水源地水质自动监测站对水源地水质进一步监测和保护,保障饮用水水质安全,保障群众喝上安全水、放心水

效益指标

生态效益指标

使饮用水源地得到进一步的监管和保护。

使饮用水源地得到进一步的监管和保护。

……

可持续效益指标

利于实施最严格水资源管理,有效利用水资源,开发水资源,保障水生态平衡

满意度指标

满意度指标

满意度

满意

满意

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

阿坝州水资源综合规划及专项规划编制

预算单位

阿坝州水务局

预算执行情况(万元)

预算数:

400

执行数:

400

其中-财政拨款:

400

其中-财政拨款:

400

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、阿坝州州本级及13县(市)、卧龙特别行政区水资源综合规划查清全州水资源总量、分布、利用情况,分析、预测和提供到2030年水资源科学配置、使用、保护途径,指导完善州、县(市)及汶川卧龙特别行政区、乡(镇 )三级三条红线控制指标体系建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1

阿坝州州本级及13县(市)、卧龙特别行政区水资源综合规划批复成果资料各30套;阶段纸质、电子文档及图纸成果,其中纸质成果根据需求确定

完成了阿坝州州本级及13县(市)、卧龙特别行政区水资源综合规划初稿

项目完成指标

数量指标

2

阿坝州水功能区划批复成果资料60套;阶段纸质、电子文档及图纸成果,其中纸质成果根据需求确定。

完成阿坝州水功能区划的初稿

项目完成指标

数量指标

3

阿坝州水资源承载能力监测预警机制报告,批复成果资料60套;阶段纸质、电子文档及图纸成果,其中纸质成果根据需求确定。

完成了阿坝州水资源承载能力监测预警机制报告,的初稿

效益指标

1

社会效益

对水资源消耗问题总量和强度进行双控行动,开展水利工程建设具有合法性、强制性、基础性作用

对水资源消耗问题总量和强度进行双控行动,开展水利工程建设具有合法性、强制性、基础性作用

效益指标

2

生态效益

满意度指标

1

满意度指标

满意

满意

(二)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《阿坝州水利局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年山洪灾害防治调查评价项目开展了绩效评价,《2018年山洪灾害防治调查评价项目项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,四川省阿坝州水务局机关运行经费支出1,121.00万元。

(二)政府采购支出情况

2018年,四川省阿坝州水务局政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,四川省阿坝州水务局共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于开展日常工作;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费支出指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.国土海洋气象等支出:行政运行指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;其他地震事务支出指反应除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

8.住房保障:住房公积金指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

附件1

四川省阿坝州水务局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

全局设办公室、财经科、防汛办、水保科、水利科、水政科、政策法规科、建管科、规计科、执法支队、水利工程质量监督站。

纳入四川省阿坝州水务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省阿坝州水务局

2.四川省阿坝州水利工程质量监督站

(二)机构职能

贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,研究制定配套的适合州情的实施办法和规范性文件,并监督实施;负责保障水资源的合理开发利用,组织编制全州重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;制定水利、水产发展目标和水利工程建设有关制度并组织实施。负责统一管理全州水资源工作,负责全州农村水利基本建设、防汛抗旱、水土保持及农村小水电工作等

(三)人员概况

编制为40人,年末实有职工33人,工勤5人,离休1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年财政拨款收入总计2,407.43万元。

   (二)部门财政资金支出情况

2018年财政拨款支出1,867.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%教育支出0.78万元,占0.04%科学技术支出0.00万元,占0.00%社会保障和就业支出102.89万元,占5.51%医疗卫生支出35.65万元,占1.91%农林水支出1688.31万元,占90.39%住房保障支出40.21万,占2.15%

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理

根据《阿坝州财政局关于编制州级部门2018-2020年三年滚动财政规划和2018年部门预算的通知》和2018年度预算编制工作会议精神,结合单位具体情况及2017年编制中出现的问题专门召开算编制工作会,提出2018年预算编制要求及注意事项:加强综合预算管理,严格执行财经纪律,控制行政运行支出,优化项目支出结构,强化项目支出绩效目标,着力提高预算管理科学化精细化水平,提高预算编制质量执行管理情况。2018年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。无违规记录等情况。

根据《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,按照科学规范、分类管理、协作制衡的原则实施绩效分配,提升财政资金使用绩效,实现财政资源有效配置。严格按预算项目及项目资金管理办法进行资金审核,尤其是采购资金、专项资金,按政府采购目录及资金来源、专项资金开支范围进行审核。跟进项目预算执行情况,督促各使用部门加快实施进度,提高资金的使用效益,并将执行情况纳入年末对各科室的考核评分。

(二)专项预算管理

2018年专项预算编制9项,财政预算资金1586.3万元,实际支出1040.71万元..未发现专项预算管理方面违纪违规的问题。

(三)结果应用情况

认真组织局机关及所属单位开展绩效评价自评工作,各科室在规定时间内报送绩效评价自评报告。并开展了自评。按照2018年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

阿坝州水务局2018年部门整体支出绩效自评评分表

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

评价方式

评价属性

得分

备注

一级指标

二级指标

三级指标

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

部门预算管理(30分)

预算编制(10分)

目标制定

4

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

1.绩效目标编制要素完整的,得2分,否则酌情扣分。                               

 

4

 

2.绩效指标细化量化的,得2分,否则酌情扣分。

目标完成

4

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*4

 

 

4

 

编制准确

2

评价部门年初预算编制是否科学准确。

指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*2其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和

 

 

2

 

预算执行(12分)

支出控制

4

评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算数与决算数偏差程度  

 

 

3

 

1.预决算偏差程度在10%以内的,得2分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。                                          

 2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得2分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。

动态调整

2

评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*2当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。

 

 

0.2

 

执行进度

6

评价部门在6911月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6911月应达到序时进度的80%90%95%,即实际支出进度分别达到40%67.5%82.5%

 

 

3

 

6911月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

完成结果(8分)

预算完成

4

评价部门预算项目年终预算执行情况。

部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得4分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。

 

 

3.5

 

违规记录

4

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

 

 

4

 

专项预算管理(50分)

项目决策(24分)

程序严密

8

评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。

1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的,得4分,否则不得分。       

 

 

8

 

2.专项资金的管理办法健全完善的,得4分,否则酌情扣分,无管理办法的,该指标不得分。

规划合理

8

评价项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,项目年度绩效目标与规划是否一致。

1.专项项目(除一次性项目外)制定了中长期规划的,得2分,否则该三级指标整体不得分。     

 

 

8

 

2.项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的,得3分。

3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的,得3分,有一处不符合的扣1分。

结果符合

8

评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。

项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的,得满分。按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的,以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*8

 

8

 

项目实施(12分)

分配科学

6

评价项目分配方法选择是否科学,分类评价分配程序和过程管理是否规范。

1.项目分配选取了科学的绩效分配方法,得2分;

 

 

6

 

2.采用因素分配法的项目,项目因素选取合理的,得4分;采用项目法分配的项目,评分标准和立项程序合理规范的,得4分;据实据效的项目,基础数据真实,测算精准的,得4分。否则,酌情扣分。

分配及时

6

评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。

按《预算法》规定时限完成分配的考核得6分,否则不得分。

 

 

6

 

完成结果(14分)

预算完成

4

评价专项项目资金拨付到具体项目(人)的情况。

专项资金实际拨付到具体项目(人)的进度达到100%的,得4分,未达到100%的,指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*4

 

3

 

实施绩效

6

评价专项项目实施绩效情况。

部门专项项目属于当年财政重点评价范围的,该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算,满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的,采用最近年度重点评价相关指标得分换算。

 

6

 

违规记录

4

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。

依据上一年度审计、财政检查结果,出现专项预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

 

 

4

 

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

评价部门整体支出自评准确率。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣2分,在20%以上的,扣4分。

 

 

3

 

信息公开(8分)

目标公开

4

评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。

按要求随同预算公开的,得4分。

 

 

3

 

自评公开

4

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

按要求随同决算公开的,得4分。

 

 

3

 

整改反馈(8分)

结果整改

4

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。

 

3

 

应用反馈

4

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。

 

4

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.7

 

四、评价结论及建议

(一)评价结论

单位2018年部门预算支出在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面均按要求按规定执行,尤其是在内控制度管理方面,建立健全了各项规章制度。

(二)存在问题

单位在预算编制上精细化和科学化不够,项目支出笼统不够细化,从而影响了单位工作的开展和预算资金的执行。

(三)改进建议

在单位预算的编制上应进一步结合单位事业发展和实际情况,科学合理编制预算,加强预算项目的跟进,加快预算执行力度。进一步完善全面绩效管理体系和制度。



附件2

          2018年山洪灾害防治项目

项目支出绩效自评报告

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目资金申报及批复情况

四川省人民政府防汛抗旱指挥部办公室于2018118日印发《关于对2018年山洪灾害防治项目调查评价实施方案的批复》,批复投资为287.6万元。批复内容为对204个沿河村落开展灾害危险区调查,对200个沿河村落开展山洪灾害分析评价,编写山洪灾害调查评价报告1项。

(二)项目绩效目标

2018年山洪灾害防治项目主要对汶川县、小金县、金川县、阿坝县、若尔盖县、壤塘县、马尔康市、松潘县和九寨沟县的部分重要城集镇、沿河村落和自然村开展调查评价工作。编写和审核汇集报告1项,按照10-50km2划分小流域以小流域为单元,开展山洪灾害基本情况、小流域基本特征、水文、社会经济等情况的调查,综合分析沿河村落和城镇的防洪现状,以村为单位划定危险区,科学确定预警指标和阈值,为及时准确预警和灾害防御提供基础。项目计划于2018年前完成建设任务的80%,于20196月底前完成建设任务的100%

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年山洪灾害防治项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(二)绩效分析

1.项目组织实施情况。该项目为政府采购项目,经核准,委托社会代理机构开展,采购方式为公开招标。在项目实施过程中,加强与项目实施单位对接,实行项目进度月报制,进度缓慢时,及时与实施单位沟通,确保项目实施正常进行,达到预期绩效目标。

2.项目管理。2017127日,四川省财政厅 四川省水利厅印发《关于提前下达2018年中央和省级财政水利发展资金预算指标的通知》(川财农[2017]221号),下达中央资金200万元,省级资金35万元。资金下达及时。截止目前,2018年山洪灾害防指项目共支出63.2640万元,为总款项的30%。根据合同约定,合同签订5日内,发包人支付承包人项目总款项的30%即人民币大写陆拾叁万贰仟陆佰肆拾元整,资金支付合规合法。严格按照资金管理办法,执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

3.项目绩效。截止201812月,项目实施单位已完成所有外业资料收集,对沿河204个村落开展调查,收集了资料。截止20196月底,项目实施单位已完成所有调查评价、分析评价任务,并编制完成山洪灾害调查评价报告,完成任务内容的100%。各项工作均按时完成。

社会效益:完成了204个村落的基本情况现场调查,其中受山洪灾害威胁的村落82个,沿河村落204个,入户详查乡镇及沿河村落居民户3628户,危险区96 个。现状防洪能力大于100年一遇的分析对象有 102个。现状防洪能力小于 5 年一遇的分析对象有 51个。现状防洪能力大于 5 年一遇,但小于 20 年一遇的分析对象有 32 个,现状防洪能力大于 20 年一遇,而小于 100 年一遇的分析对象有19 个。通过调查分析,为合理确定预警指标提供了基础数据支撑,为及时准确发布预警信息、安全转移人员提供了基础支撑。

可持续效益:通过开展调查,建议对受威胁较严重的沿河村落对应的35条山洪沟进行治理,对储备山洪灾害防治实施的工程措施项目具有指导意义。

三、存在的问题

项目资金拨付进度慢。

四、相关措施建议

目前项目已组织开展技术审查。下一步,我局将尽快组织实施单位按照要求完善调查评价报告,及时验收,按要求拨付资金。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

责任编辑:州水务局

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